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休宁县工商联2016年部门决算公开

日期:2017-09-14    来源:县工商联    阅读次数:    字体:[] [] []    保护视力色:       

休宁县工商业联合会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究。2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议。3、落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。4、协助有关部门督促检查民族宗教政策的贯彻落实,开展党和国家有关民族宗教工作的法律法规宣传工作。5、全面贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策和部署,积极开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作,努力实现和发展最广泛的爱国统一战线。6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士、党外知识分子的情况,积极做好党外干部培养选拔、安排使用的举荐工作。7、指导各地、各单位(党组)的统战工作,负责统战委员的培训,协助县政府各有关部门的统战工作。8、指导工商联、台联会等有关社团的工作。9、完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,休宁县工商联2016年度部门决算为县本级决算,与预算相同。

纳入休宁县工商联2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县工商联本级

 

三、休宁县工商联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计90.86万元(含年初结转结余6.5万元),支出总计90.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加5.26万元和3.36万元,增长6.1%3.84,主要原因是职工增资及社保、公积金等正常增长。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计84.35万元,其中:财政拨款收入81.16万元,占96.2%;其他收入3.19万元,占3.8%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计83.72万元,其中:基本支出83.72万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计83.72万元(含年初财政拨款结转和结余2.56万元),支出总计83.72万元(含年末财政拨款结转和结余),

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入81.16万元,占本年收入的96.2%

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出83.72万元,占本年支出的92.14%。与2015年相比,财政拨款支出减少2.28万元,降低2.66%。主要原因是有效控制公务接待及办公费用支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为76.63万元,支出决算为83.72万元,完成年初预算的109.25%。决算数大于预算数的主要原因是增资、社保及公积金等正常增长。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为38.53万元,支出决算为43.55万元,完成年初预算的113.03%,决算数大于预算数的主要原因是增资、公车改革等支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数33.16万元,支出决算数35.23万元,完成预算数的106.24%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算数1.9万元,支出决算数1.9万元,完成预算数的100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数3.04万元,支出决算数3.04万元,完成预算数的100%

(各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项目科目)

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出83.73万元,其中人员经费74.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费9.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县工商联2016年没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度休宁县县工商联机关运行经费9.42万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度县工商联无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,休宁县工商联无车辆,无单位价值200万以上的大型设备。
   
(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年县工商联未开展预算绩效管理工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  

休宁县工商联2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 

 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 1.5

 1.78

公务用车购置及运行费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

       公务用车购置

 0

 0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

休宁县工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为17828万元,完成年初预算的118.85%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:公务接待费支出决算为17828万元,完成年初预算的118.85%;无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出。

(二)公务接待费支出17828万元, 2015年度决算相比,增加3926万元,增长28.24%。增长的原因是物价上涨及消化往年欠账等。2016年休宁县工商联国内公务接待共67批次,409人次。主要是用于上级来人、企业及乡镇来部门办事、招商引资客商考察等接待支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和县委县政府要求。

 

联系方式:休宁县工商联    联系电话:7515775

休宁县工商联收入支出决算公开表.XLS